金稅盤
抄報(bào)方法
根據(jù)疫情防控工作的通知精神，減少納稅人抄報(bào)稅工作壓力，一般納稅人抄報(bào)方法有所調(diào)整。2020年2月抄報(bào)清卡和納稅申報(bào)分開獨(dú)立進(jìn)行：
1.申報(bào)問題：一般納稅人的納稅申報(bào)截止日期到2月28日
2.清卡問題：金稅盤用戶，登錄開票軟件后會(huì)自動(dòng)清卡，2月清卡截止日期到28日
3.抄報(bào)方法：計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過(guò)程中自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行上報(bào)匯總和清卡操作。不影響之后的納稅申報(bào)。
查詢清卡成功方法
點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次報(bào)稅日期：2020年02月01日00時(shí)00分
抄稅起始日期：2020年03月01日
報(bào)稅資料：無(wú)
或者您只看鎖死日期更新到2020年3月，報(bào)稅資料“無(wú)”
此狀態(tài)說(shuō)明您2020年2月已經(jīng)完成清卡工作
常見問題
1.納稅申報(bào)截止到什么時(shí)候？
答：2月納稅申報(bào)延長(zhǎng)到28日，一般納稅人需要28日前完成納稅申報(bào)工作。如有調(diào)整會(huì)再通過(guò)官方途徑通知。
2.2月金稅盤清卡截止到幾號(hào)？
答：目前最新情況，本月底前完成清卡工作即不影響下月抄報(bào)，如有調(diào)整會(huì)再通過(guò)官方途徑通知。
3.增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)1月稅期的勾選日期截止到幾月幾日呢？
答：發(fā)票勾選截止日期與納稅申報(bào)截止日期同步，2020.2.28日前進(jìn)行納稅申報(bào)即可，納稅申報(bào)前需要進(jìn)行發(fā)票勾選及確認(rèn)簽名操作。
稅控盤
為確保申報(bào)期限延長(zhǎng)后，納稅人的稅控設(shè)備能夠正常使用，增值稅發(fā)票能夠正常領(lǐng)用和開具，稅局系統(tǒng)對(duì)稅控設(shè)備解鎖方式進(jìn)行了調(diào)整，小編提醒您注意如下事項(xiàng)：
2020年2月份當(dāng)月稅控設(shè)備解鎖方式由原來(lái)的“申報(bào)比對(duì)通過(guò)后解鎖”調(diào)整為：“增值稅發(fā)票匯總數(shù)據(jù)上傳（抄報(bào)稅）后解鎖”。
即：2月份納稅人在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下登錄增值稅發(fā)票開票軟件，發(fā)票明細(xì)都上傳且抄稅成功后，即可清卡解鎖（反寫），無(wú)需等待納稅申報(bào)完成。
注意：如您存在其他異常情況或此前做過(guò)非征期抄稅且未報(bào)稅等情況，導(dǎo)致無(wú)法完成遠(yuǎn)程抄報(bào)、清卡的情況，請(qǐng)您具體聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2
如您在2月18日前未完成抄報(bào)稅，2月18日至2月28日期間，仍可登錄開票軟件進(jìn)行抄報(bào)稅操作。
登錄開票軟件后查詢的開票截止日期為2月18日，也為正?，F(xiàn)象，不影響本次征期內(nèi)的操作，可以按正常流程完成本月抄報(bào)稅操作。
開票軟件操作說(shuō)明
① 增值稅發(fā)票開票軟件（稅控盤版）
確保聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，登陸開票軟件會(huì)自動(dòng)抄報(bào)稅、反寫，可通過(guò)設(shè)備狀態(tài)查詢核實(shí)是否清卡成功。狀態(tài)中的以下幾個(gè)日期如下說(shuō)明反寫成功：
開票截止時(shí)間：2020-3-17
數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期：2020-2-1
數(shù)據(jù)報(bào)送截止日期：2020-2-29
若開票軟件無(wú)法自動(dòng)完成抄報(bào)清卡，請(qǐng)按以下流程操作：“報(bào)稅處理”—“ 網(wǎng)上抄報(bào)”—“上傳匯總”—“反寫”
②增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)UKey版）
確保聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，登陸開票軟件會(huì)自動(dòng)抄報(bào)稅、反寫，可通過(guò)設(shè)備狀態(tài)查詢核實(shí)是否清卡成功。狀態(tài)中的以下幾個(gè)日期如下說(shuō)明反寫成功：
開票截止時(shí)間：2020-3-17
數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期：2020-2-1
數(shù)據(jù)報(bào)送截止日期：2020-2-29
若開票軟件無(wú)法自動(dòng)完成抄報(bào)清卡，請(qǐng)按以下流程操作：“數(shù)據(jù)管理”—“ 匯總上傳”—“上報(bào)匯總”—“反寫監(jiān)控”
注意：以上操作調(diào)整僅限于2020年2月實(shí)施
常見問題
1.反寫提示：寫盤失敗，請(qǐng)重新報(bào)稅？
反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請(qǐng)重新報(bào)稅，如何處理？
可能說(shuō)明你已經(jīng)反寫成功了！
退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2020年3月，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫即可。
2.非征期不允許抄報(bào)？
開票軟件只允許報(bào)征期稅。
打開報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫操作。
3.還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票？
在開票系統(tǒng)中只要沒有超過(guò)開票截止時(shí)間都可以正常開具發(fā)票，因此可以正常開具發(fā)票。
來(lái)源：涵博永誠(chéng)